重庆市气象局
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重庆市大足区气象局2021年部门预算情况说明

  发布时间：2021-02-08 09:17  

 


    一、单位基本情况

    （一）职能职责

    1.负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及气象工作的组织实施；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

    2.组织指导本行政区域内气象灾害防御工作；组织拟订和实施本行政区域的气象灾害防御规划；组织开展气象灾害防御应急管理、气象灾害敏感单位安全管理工作；管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；指导城乡气象工作，组织推进农村气象灾害防御体系和农业气象服务体系建设，组织指导镇街气象工作站和气象信息员队伍建设。

    3.组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受雷击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作；负责本行政区域内雷电灾害防护装置的设计审核和竣工验收；负责管理本行政区域内的施放氢气球活动。

    4.组织本行政区域内气候资源的综合调查、区划，指导气候资源的开发利用和保护，组织开展应对气候变化工作;组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估。

    5.负责本行政区域内气象部门所属的台站和气象设施的组织建设和维护管理；组织管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交；依法保护气象设施和探测环境；负责审查建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料。

    6.负责本行政区域内的气象监测预报预警、气象公共服务管理工作；组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播；组织重大活动、突发事件气象保障工作；承担重大突发事件预警信息发布系统建设及运行维护。

    7.组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法律法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政诉讼；组织宣传、普及气象科普知识。

    8.管理本级气象部门内部的计划财务、人事劳动、队伍建设、教育培训、退休干部管理、业务建设和安全生产；负责气象部门双重计划财务体制的落实工作；负责党的建设、精神文明和气象文化建设等。

    9.承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

    （二）单位构成

    内设机构：办公室（法规科）、防灾减灾科、气象台、气象服务中心。管理机构：区预警信息发布中心（区人工影响天气中心、区防雷中心）。纳入本部门2021年度预算编制的预算单位仅1家单位，为我局本级。

    二、部门收支总体情况

    （一）收入预算：2021年年初预算数452.30万元，其中：一般公共预算拨款452.30万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较去年增加78.88万元，主要一是新增职工和较多职工职级晋升造成今年人员经费和一般公用经费增加31.28万元，二是项目经费拨款增加47.60万元。

    （二）支出预算：2021年年初预算数452.30万元，其中：社会保障和就业支出42.86万元，卫生健康支出15.83万元，自然资源海洋气象等支出377.86万元，住房保障支出15.74万元。支出较去年增加78.88万元，主要是基本支出增加31.28万元，项目支出增加47.60万元。

    三、部门预算情况说明

    2021年一般公共预算财政拨款收入452.30万元，一般公共预算财政拨款支出452.30万元，比2020年增加78.88万元。其中：基本支出367.70万元，比2020年增加31.28万元，主要原因是有新增职工及较多职工职级晋升造成工资福利增加，主要用于保障在编在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出84.60万元，比2020年增加47.60万元，主要原因是除常规项目外，“十四五”前期筹备项目增加，主要用于乡村振兴气象为农服务、蓝天行动及生态文明气象服务建设等重点工作。

    我局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    四、“三公”经费情况说明

    2021年“三公”经费预算0.20万元，比2020年减少0.30  万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2020年一致；公务接待费0.30万元，比2020年减少0.30万元，主要原因是缩减了公务接待任务次数和规模；公务用车运行维护费0.00万元，与2020年一致；公务用车购置费0.00万元，与2020年一致。

    五、其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费。我局不在机关运行经费统计范围之内。

    2.政府采购情况。我单位预算单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

    3.绩效目标设置情况。2021年部门整体绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款452.30万元。2021年区级重点项目资金绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款50.50万元。

    4.国有资产占有使用情况。截止2020年12月，我单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

    六、专业性名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。


部门预算公开联系人：胡亚敏     联系方式：023-43722159


表一





财政拨款收支总表
单位：   重庆市大足区气象局  单位：万元
收  入支  出
项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
　　一、本年收入452.30   一、本年支出452.30452.30

一般公共预算拨款452.30社会保障和就业支出42.8642.86

政府性基金预算拨款
卫生健康支出15.8315.83

国有资本经营预算拨款
自然资源海洋气象等支出377.86377.86

　　二、上年结转0.00住房保障支出15.7415.74

一般公共预算拨款0.00




政府性基金预算拨款





国有资本经营预算拨款














二、结转下年










收入总数452.30支出总数452.30452.300.00

表二




一般公共预算财政拨款支出预算表
单位： 重庆市大足区气象局  
单位：万元
功能分类科目2020年预算数2021年预算数
科目编码科目名称小计基本支出项目支出

合计373.42452.30367.7084.60
208社会保障和就业支出36.7242.8642.86
20805行政事业单位养老支出36.3942.4742.47
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.5920.9820.98
2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.8010.4910.49
2080599其他行政事业单位养老支出10.0011.0011.00
20899其他社会保障和就业支出0.330.390.39
2089999其他社会保障和就业支出0.330.390.39
210卫生健康支出13.7115.8315.83
21011行政事业单位医疗13.7115.8315.83
2101102事业单位医疗13.2313.1113.11
2101103公务员医疗补助0.480.480.48
2101199其他行政事业单位医疗支出
2.242.24
220自然资源海洋气象等支出309.79377.86293.2684.60
22005气象事务309.79377.86293.2684.60
2200504气象事业机构272.79293.26293.26
2200509气象服务
84.60
84.60
2200510气象装备保障维护37.00


221住房保障支出13.1915.7415.74
22102住房改革支出13.1915.7415.74
2210201住房公积金13.1915.7415.74
备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。



 表三



一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位： 重庆市大足区气象局  单位：万元
经济分类科目2021年基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费

　　　　合计367.70283.2284.47
301工资福利支出272.22272.22
　　30101　　基本工资67.3667.36
　　30102　　津贴补贴10.5910.59
　　30103　　奖金2.132.13
30107绩效工资48.4248.42
　　3010701　　奖励绩效工资14.5214.52
　　3010702　　基础绩效工资33.9033.90
　　30108　　机关事业单位基本养老保险缴费20.9820.98
　　30109　　职业年金缴费10.4910.49
　　30110　　职工基本医疗保险缴费11.1511.15
　　30111　　公务员医疗补助缴费0.480.48
　　30112　　其他社会保障缴费4.604.60
　　30113　　住房公积金15.7415.74
　　30199　　其他工资福利支出80.2980.29
302商品和服务支出84.47
84.47
　　30201　　办公费9.00
9.00
　　30205　　水费0.20
0.20
　　30206　　电费10.00
10.00
　　30207　　邮电费9.00
9.00
　　30209　　物业管理费20.00
20.00
　　30211　　差旅费6.00
6.00
　　30214　　租赁费1.00
1.00
　　30215　　会议费0.60
0.60
30216培训费1.97
1.97
　　3021601　　培训费1.97
1.97
　　30217　　公务接待费0.20
0.20
　　30218　　专用材料费1.00
1.00
　　30226　　劳务费0.68
0.68
　　30228　　工会经费2.62
2.62
　　30229　　福利费3.93
3.93
　　30239　　其他交通费用3.28
3.28
　　30299　　其他商品和服务支出15.00
15.00
303对个人和家庭的补助11.0011.00
　　30399　　其他对个人和家庭的补助支出11.0011.00

 

表四





一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位： 重庆市大足区气象局  单位：万元
2020年预算数2021年预算数
合计因公出国出境费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国出境费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务车购置公车运行维护费小计公务车购置公车运行维护费
0.500.000.000.000.000.500.200.000.000.000.000.20

 

表五



政府性基金预算支出表
单位： 重庆市大足区气象局  
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出

合计


（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）


 

表六


部门收支总表
单位： 重庆市大足区气象局  单位：万元
收入支出
项目预算数项目预算数
一般公共预算拨款收入452.30社会保障和就业支出42.86
政府性基金预算拨款收入
卫生健康支出15.83
国有资本经营预算拨款收入0.00自然资源海洋气象等支出377.86
事业收入0.00住房保障支出15.74
事业单位经营收入0.00

其他收入0.00

















本年收入合计452.30本年支出合计452.30
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转


收入总计452.30支出总计452.30


表七










部门收入总表
单位： 重庆市大足区气象局  单位：万元
科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入用事业基金弥补收支差额
科目编码科目名称非教育收费收入教育收费收入

合计452.30
452.30






208社会保障和就业支出42.86
42.86






20805行政事业单位养老支出42.47
42.47






2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.98
20.98






2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.49
10.49






2080599其他行政事业单位养老支出11.00
11.00






20899其他社会保障和就业支出0.39
0.39






2089999其他社会保障和就业支出0.39
0.39






210卫生健康支出15.83
15.83






21011行政事业单位医疗15.83
15.83






2101102事业单位医疗13.11
13.11






2101103公务员医疗补助0.48
0.48






2101199其他行政事业单位医疗支出2.24
2.24






220自然资源海洋气象等支出377.86
377.86






22005气象事务377.86
377.86






2200504气象事业机构293.26
293.26






2200509气象服务84.60
84.60






221住房保障支出15.74
15.74






22102住房改革支出15.74
15.74






2210201住房公积金15.74
15.74







表八






部门支出总表
单位：   重庆市大足区气象局  单位：万元
科目编码科目名称合    计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出

合计452.30367.7084.60


208社会保障和就业支出42.8642.86



20805行政事业单位养老支出42.4742.47



2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.9820.98



2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.4910.49



2080599其他行政事业单位养老支出11.0011.00



20899其他社会保障和就业支出0.390.39



2089999其他社会保障和就业支出0.390.39



210卫生健康支出15.8315.83



21011行政事业单位医疗15.8315.83



2101102事业单位医疗13.1113.11



2101103公务员医疗补助0.480.48



2101199其他行政事业单位医疗支出2.242.24



220自然资源海洋气象等支出377.86293.2684.60


22005气象事务377.86293.2684.60


2200504气象事业机构293.26293.26



2200509气象服务84.60
84.60


221住房保障支出15.7415.74



22102住房改革支出15.7415.74



2210201住房公积金15.7415.74




表九
采购预算明细表
单位： 重庆市大足区气象局  单位：万元
项目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入预算事业单位经营收入预算其他收入预算用事业基金弥补收支差额
非教育收费收入预算教育收费收入预算
货物类









服务类









工程类









（备注：本单位无相关采购计划，故此表无数据。）


表10




2021年部门（单位）预算整体绩效目标表





单位：万元
部门（单位）名称重庆市大足区气象局支出预算总量452.30  
其中：部门预算支出452.30  
当年整体绩效目标根据本区生产生活需求，全年全天候适时开展人影作业（人影弹使用枚数不低于25枚），保障人影炮弹存储运输安全；全年通过大足电视台的大足综合频道、大足文化频道、大足手机报以及“村村响”广播等媒介，在约定的时段发布气象预警及服务信息、气象科普知识等；收集1978-2020年连续的气象灾害致灾因子数据资料，相关信息更新至2020年12月31日，编制8灾种1:5万或1:10万主要气象灾害危险性区划等专业图件；确保大足区突发事件预警信息发布平台106主通讯通道和2个备份通道运行正常，软硬件运行正常，预警信息发布准确及时。
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值
人影作业次数5次≥10
气象服务节目发布天数5天=365
气象灾害风险区划种类3类=8
预警信息发布人次2人次≥400万
人影作业成功率2%≥70%
气象服务节目错字错词频率1次≤20
数据可使用率2
≥85%
预警信息发布成功率2
≥95%
致灾调查及数据收集时间2月，日无3月1日-11月30日
气象灾害区划编制时间2月，日无8月1日-12月20日
人影系统工作经费5万元≤16.8
多渠道气象服务节目经费5万元≤3.5
气象灾害风险普查支出5万元≤50.5
突发平台运行维持经费5万元≤13.8
气象灾害造成经济损失2
无降低
扩大人影防汛抗旱蓄保正面宣传2
无提高
接受气象防灾减灾正面报道资讯2
无便捷
公众接受服务典型事例宣传报道范围2
无扩大
重污染天气天数2
无减少
气象灾害风险区划可使用年限2年≥10年
决策部门满意度5
≥92%
服务对象满意度2
≥90%
部门目标合理性6
无达标
部门决策规范性3
无合格
部门决策民主性2
无达标
内控制度完备性3
无达标
资金支出合规性3
无达标
资金使用有效性4
无合格
管理制度健全性3
无健全
制度执行有效性5
无达标
质量可控性6
无可控


2021年区级重点项目资金绩效目标表
编制单位：重庆市大足区气象局

单位：万元
项目资金名称气象灾害风险普查业务主管部门农业科
当年预算50.50 区级支出50.50  
补助镇街0.00
项目概况全面摸清我区气象灾害风险隐患基本情况，进一步充实完善风险数据库信息，科学开展防灾减灾能力建设，为推动全区经济社会高质量发展提供强有力支持。
立项依据《重庆市人民政府办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（渝府办发〔2020〕92号）
当年绩效目标收集1978-2020年连续的气象灾害致灾因子数据资料，相关信息更新至2020年12月31日。编制8灾种1:5万或1:10万主要气象灾害危险性区划等专业图件。
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
气象灾害风险区划种类20类=8√
数据可使用率20百分比≥85%√
预算执行及时率5百分比=100%
预算执行进度5百分比=100%
气象防灾减灾典型事例数10例无1-3
气象灾害风险区划可使用年限20年≥10√
产品用户使用满意度10百分比≥90%
决策部门满意率10百分比≥92%
联系人：


联系电话：


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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