重庆市气象局
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重庆市大足区气象局2024年部门预算情况说明

  发布时间:2024-03-04 10:22  

一、单位基本情况

(一)职能职责。

1.负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及气象工作的组织实施;对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

2.组织指导本行政区域内气象灾害防御工作;组织拟订和实施本行政区域的气象灾害防御规划;组织开展气象灾害防御应急管理、气象灾害敏感单位安全管理工作;管理本行政区域人工影响天气工作,指导和组织人工影响天气作业;指导城乡气象工作,组织推进农村气象灾害防御体系和农业气象服务体系建设,组织指导镇街气象工作站和气象信息员队伍建设。

3.组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作,会同有关部门指导对可能遭受雷击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作;负责本行政区域职责范围内雷电灾害防护装置的设计审核和竣工验收;负责管理本行政区域内的施放升空气球活动。

4.组织本行政区域内气候资源的综合调查、区划,指导气候资源的开发利用和保护,组织开展应对气候变化工作;组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估。

5.负责本行政区域内气象部门所属的台站和气象设施的组织建设和维护管理;组织管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交;依法保护气象设施和探测环境;负责审查建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料。

6.负责本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务管理工作;组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播;组织重大活动、突发公共事件气象保障工作;承担重大突发公共事件预警信息发布系统建设及运行维护。

7.组织开展气象法制宣传教育,负责监督有关气象法律法规的实施,对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规有关规定的行为依法进行处罚,承担有关行政诉讼;组织宣传、普及气象科学知识。

8.管理本级气象部门内部的计划财务、人事劳动、队伍建设、教育培训、退休干部管理、业务建设和安全生产;负责气象部门双重计划财务体制的落实工作;负责党的建设、精神文明和气象文化建设。

9.承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

(二)单位构成。

内设机构:办公室(法规科)、防灾减灾科、气象台。管理机构:区预警信息发布中心(区人工影响天气中心、区防雷中心)。纳入本部门2024年度预算编制的预算单位仅1家单位,为我局本级。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2024年年初预算数458.17万元,其中:一般公共预算拨款458.17万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加12.18万元,主要是一般公共预算经费拨款增加12.18万元。

(二)支出预算:2024年年初预算数458.17万元,其中:社会保障和就业支出51.84万元,卫生健康支出19.23万元,住房保障支出20.29万元,自然资源海洋气象等支出366.8万元。支出较去年增加12.18万元,主要是基本支出减少21.14万元,项目支出增加33.32万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入458.17万元,一般公共预算财政拨款支出458.17万元,比2023年增加12.18万元。其中:基本支出404.55万元,比2023年减少21.14万元,主要原因是落实过紧日子要求,厉行节约,从严控制和压缩各项经费支出,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出53.62万元,比2023年增加21.14万元,主要原因是延续性的业务维持类项目保持原有资金规模,增加防雷安全监管工作经费等,主要用于蓝天行动及生态文明气象服务建设、防雷安全监管和预警信息发布平台运行等重点工作。

大足区气象局2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.2万元,比2023年保持一致。其中:因公出国(境)费用0万元,比2023年保持一致;公务接待费0.2万元,比2023年保持一致;公务用车运行维护费0万元,比2023年保持一致;公务用车购置费0万元,比2023年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额7.5万元:政府采购货物预算7.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购7.5万元:政府采购货物预算7.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款458.17万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月,我单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

              (部门预算公开联系人:张芸梦,联系方式:13980539195) 

表一












财政拨款收支总表
单位:重庆市大足区气象局




单位:万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
一、本年收入458.17一、本年支出458.17458.17

一般公共预算资金458.17社会保障和就业支出51.8451.84

政府性基金预算资金
卫生健康支出19.2319.23

国有资本经营预算资金
自然资源海洋气象等支出366.80366.80



住房保障支出20.2920.29








二、上年结转
二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计458.17支出合计458.17458.17

表二



一般公共预算财政拨款支出预算表





单位:重庆市大足区气象局

单位:万元
功能分类科目2024年预算数
 科目编码科目名称总计基本支出 项目支出 
合计458.17404.5553.62
208社会保障和就业支出51.8451.84
 20805 行政事业单位养老支出51.3651.36
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出25.9125.91
  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出12.9512.95
  2080599  其他行政事业单位养老支出12.5012.50
 20899 其他社会保障和就业支出0.490.49
  2089999  其他社会保障和就业支出0.490.49
210卫生健康支出19.2319.23
 21011 行政事业单位医疗19.2319.23
  2101102  事业单位医疗16.1916.19
  2101103  公务员医疗补助0.640.64
  2101199  其他行政事业单位医疗支出2.402.40
220自然资源海洋气象等支出366.80313.1853.62
 22005 气象事务366.80313.1853.62
  2200504  气象事业机构313.18313.18
  2200509  气象服务53.62
53.62
221住房保障支出20.2920.29
 22102 住房改革支出20.2920.29
  2210201  住房公积金20.2920.29
表三



一般公共预算财政拨款基本支出预算表





单位:重庆市大足区气象局

单位:万元
经济分类科目2024年基本支出
科目编码科目名称总计人员经费日常公用经费
合计404.55338.0466.52
301工资福利支出321.48321.48
 30101 基本工资81.0881.08
 30102 津贴补贴16.4516.45
 30103 奖金18.5418.54
 30107 绩效工资126.55126.55
 30108 机关事业单位基本养老保险缴费25.9125.91
 30109 职业年金缴费12.9512.95
 30110 职工基本医疗保险缴费16.1916.19
 30112 其他社会保障缴费0.490.49
 30113 住房公积金20.2920.29
 30114 医疗费3.043.04
302商品和服务支出63.074.0659.02
 30201 办公费2.90
2.90
 30203 咨询费0.10
0.10
 30204 手续费0.10
0.10
 30206 电费3.00
3.00
 30207 邮电费4.60
4.60
 30209 物业管理费23.00
23.00
 30211 差旅费3.70
3.70
 30213 维修(护)费2.78
2.78
 30214 租赁费0.40
0.40
 30215 会议费0.22
0.22
 30216 培训费0.30
0.30
 30217 公务接待费0.20
0.20
 30226 劳务费0.90
0.90
 30228 工会经费4.05
4.05
 30229 福利费8.77
8.77
 30239 其他交通费用8.064.064.00
303对个人和家庭的补助12.5012.50
 30307 医疗费补助1.001.00
 30399 其他对个人和家庭的补助11.5011.50
310资本性支出7.50
7.50
 31002 办公设备购置7.50
7.50
表四




一般公共预算“三公”经费支出表
单位:重庆市大足区气象局


单位:万元
2024年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
0.20



0.20
表五



政府性基金预算支出表





单位:重庆市大足区气象局

单位:万元
 科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
总计基本支出 项目支出 
合计

















(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)
表六


部门收支总表




单位:重庆市大足区气象局

单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
合计458.17合计458.17
一般公共预算资金458.17社会保障和就业支出51.84
政府性基金预算资金
卫生健康支出19.23
国有资本经营预算资金
自然资源海洋气象等支出366.80
财政专户管理资金
住房保障支出20.29
事业收入资金


上级补助收入资金


附属单位上缴收入资金 


事业单位经营收入资金


其他收入资金 


表七










部门收入总表












单位:重庆市大足区气象局








单位:万元
科目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
科目编码科目名称
合计458.17458.17







208社会保障和就业支出51.8451.84







 20805 行政事业单位养老支出51.3651.36







  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出25.9125.91







  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出12.9512.95







  2080599  其他行政事业单位养老支出12.5012.50







 20899 其他社会保障和就业支出0.490.49







  2089999  其他社会保障和就业支出0.490.49







210卫生健康支出19.2319.23







 21011 行政事业单位医疗19.2319.23







  2101102  事业单位医疗16.1916.19







  2101103  公务员医疗补助0.640.64







  2101199  其他行政事业单位医疗支出2.402.40







220自然资源海洋气象等支出366.80366.80







 22005 气象事务366.80366.80







  2200504  气象事业机构313.18313.18







  2200509  气象服务53.6253.62







221住房保障支出20.2920.29







 22102 住房改革支出20.2920.29







  2210201  住房公积金20.2920.29







表八



部门支出总表





单位:重庆市大足区气象局

单位:万元
科目编码科目名称总计基本支出项目支出
合计458.17404.5553.62
208社会保障和就业支出51.8451.84
 20805 行政事业单位养老支出51.3651.36
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出25.9125.91
  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出12.9512.95
  2080599  其他行政事业单位养老支出12.5012.50
 20899 其他社会保障和就业支出0.490.49
  2089999  其他社会保障和就业支出0.490.49
210卫生健康支出19.2319.23
 21011 行政事业单位医疗19.2319.23
  2101102  事业单位医疗16.1916.19
  2101103  公务员医疗补助0.640.64
  2101199  其他行政事业单位医疗支出2.402.40
220自然资源海洋气象等支出366.80313.1853.62
 22005 气象事务366.80313.1853.62
  2200504  气象事业机构313.18313.18
  2200509  气象服务53.62
53.62
221住房保障支出20.2920.29
 22102 住房改革支出20.2920.29
  2210201  住房公积金20.2920.29
表九










政府采购预算明细表












单位:重庆市大足区气象局








单位:万元
项目编号项目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
合计7.507.50







A货物7.507.50







表十







部门(单位)整体绩效目标表

















单位:万元
部门(单位)名称193-重庆市大足区气象局部门支出预算数458.17
当年整体绩效目标全年每日按时完成电视天气预报节目制作,通过公共多渠道媒介,在约定的时段发布气象预警及服务信息、气象科普知识等,根据本区生产生活需求;全年全天候适时开展人影作业,保障人影炮弹存储运输安全。开展突发平台日常运维工作,保障信息发布、网络、软硬件正常运转。加强对平台基层镇街工作站的监管和指导力度,定期开展专项基层巡检工作。区内新增加油站委托开展防雷装置安全检测技术服务,重点场所每月开展防雷安全监督检查,保障防雷业务安全。
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标数量指标预警信息发布人次10万次400
效益指标生态效益指标降低重污染天气成功率典型案例101
产出指标数量指标人影作业次数1020
效益指标社会效益指标公众服务典型事例宣传数101
产出指标数量指标约定节目信息发布天数10365
产出指标时效指标防雷安全监督检查1012
产出指标质量指标预警信息发布准确率10%90
效益指标社会效益指标预警信息防灾减灾责任人覆盖率10%100
产出指标时效指标作业需求响应速度10小时3
效益指标社会效益指标公众防雷减灾意识10
定性稳步提升
表十一











2024年项目支出绩效目标表
编制单位:193001-重庆市大足区气象局单位:万元
项目名称50011122T000000139416-蓝天行动及生态文明人影系统工作经费业务主管部门重庆市大足区气象局
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)28.62本级安排(万元)28.62
上级补助(万元)
项目概述根据本区生产生活需求和蓝天行动工作要求,全年全天候适时开展人影作业。区内租赁易燃易爆品专业存储仓库,保障人影炮弹储存、运输安全。
立项依据《重庆市大足区人民政府办公室关于印发重庆市大足区空气重污染天气应急预案的通知》(大足府办发〔2018〕147号)
     《大足区实施乡村振兴战略气象行动方案(2019-2022年)》(大足委乡振组办〔2019〕15号)
     《大足区生态文明建设气象行动方案(2020—2022年)》(大足气发〔2020〕36号)
     《重庆市大足区突发气象灾害应急预案》(大足减委〔2021〕1号)
     《重庆市大足区人民政府办公室关于加快推进气象事业高质量发展的通知》(大足府办发〔2021〕83 号)
当年绩效目标根据本区生产生活需求,全年全天候适时开展人影作业(人影弹使用枚数不低于25枚),保障人影炮弹存储运输安全。有效加强大足区空气重污染天气应对工作,助力大足区防汛抗旱蓄保工作,推进乡村植被恢复、水库增蓄水等生态修复型工作,提高灾害应急处置能力,确保生态环境安全和公众身体健康。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标质量指标人影作业成功率20%70
满意度指标服务对象满意度指标公众服务满意度585
效益指标生态效益指标降低重污染天气成功率典型案例51
效益指标社会效益指标人影防汛抗旱蓄保正面宣传数101
产出指标数量指标人影作业次数2020
产出指标时效指标作业需求响应速度20小时3
效益指标可持续影响指标生态修复、灾害应急处置能力10
定性稳定提升
2024年项目支出绩效目标表
编制单位:193001-重庆市大足区气象局单位:万元
项目名称50011122T000000139426-突发事件预警信息发布平台运行维持经费业务主管部门重庆市大足区气象局
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)10.00本级安排(万元)10.00
上级补助(万元)
项目概述确保突发平台顺利运作,一是保障主平台信息稳定发布和网络通畅,二是保证主平台软硬件定期检修维护运行正常,三是监管和指导平台系统的基层镇街工作站完成全年气象防灾减灾目标任务。
立项依据《重庆市大足区人民政府办公室关于印发重庆市大足区空气重污染天气应急预案的通知》(大足府办发〔2018〕147号)
     《大足区实施乡村振兴战略气象行动方案(2019-2022年)》(大足委乡振组办〔2019〕15号)
     《大足区生态文明建设气象行动方案(2020—2022年)》(大足气发〔2020〕36号)
     《重庆市大足区突发气象灾害应急预案》(大足减委〔2021〕1号)
     《重庆市大足区人民政府办公室关于加快推进气象事业高质量发展的通知》(大足府办发〔2021〕83 号)
当年绩效目标开展突发平台日常运维工作,保障信息发布、网络、软硬件正常运转。加强对平台基层镇街工作站的监管和指导力度,定期开展专项基层巡检工作。确保突发平台运行正常,信息发布及时,平台下属25个镇街工作站每季度至少巡检运行情况1次。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
满意度指标服务对象满意度指标公众服务满意度评分1085
产出指标质量指标预警信息发布准确率20%90
效益指标社会效益指标预警信息防灾减灾责任人覆盖率10%100
产出指标时效指标预警信息主平台发布及时率20小时1
产出指标数量指标预警信息发布人次20万人次400
效益指标社会效益指标服务典型事例宣传数101
2024年项目支出绩效目标表
编制单位:193001-重庆市大足区气象局单位:万元
项目名称50011122T000000139435-多渠道气象服务节目经费业务主管部门重庆市大足区气象局
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)10.00本级安排(万元)10.00
上级补助(万元)
项目概述委托区域气象影视中心制作专业天气预报节目,并通过大足电视台所属广播电视网络和大足人民广播电台,在约定的时段向公众发布天气预报、气象预警信息、气象为农服务信息、气象科普及防灾减灾知识等内容。
立项依据《重庆市大足区人民政府办公室关于印发重庆市大足区空气重污染天气应急预案的通知》(大足府办发〔2018〕147号)
     《大足区实施乡村振兴战略气象行动方案(2019-2022年)》(大足委乡振组办〔2019〕15号)
     《大足区生态文明建设气象行动方案(2020—2022年)》(大足气发〔2020〕36号)
     《重庆市大足区突发气象灾害应急预案》(大足减委〔2021〕1号)
     《重庆市大足区人民政府办公室关于加快推进气象事业高质量发展的通知》(大足府办发〔2021〕83 号)
当年绩效目标全年每日按时完成电视天气预报节目制作,通过公共多渠道媒介,在约定的时段发布气象预警及服务信息、气象科普知识等。有效提高现代农业气象服务能力与农村气象灾害综合防范水平,充分发挥气象工作在乡村振兴中的趋利避害作用,实现村村知天气、户户晓预警。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
效益指标可持续影响指标每日天气预报稳定公布10
定性准时播出
满意度指标服务对象满意度指标公众服务满意度评分1085
产出指标数量指标约定节目信息发布天数20365
效益指标社会效益指标公众服务典型事例宣传数101
产出指标质量指标负面舆情发生率20%2
产出指标时效指标约定节目播出准时率20%95
2024年项目支出绩效目标表
编制单位:193001-重庆市大足区气象局单位:万元
项目名称50011124T000004303295-防雷安全监管工作经费业务主管部门重庆市大足区气象局
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)5.00本级安排(万元)5.00
上级补助(万元)
项目概述根据防雷监管责任要求,强化社会监督管理。区内新增加油站委托开展防雷装置安全检测技术服务,重点场所每月开展防雷安全监督检查,保障防雷业务安全。
立项依据《重庆市大足区人民政府办公室关于印发重庆市大足区空气重污染天气应急预案的通知》(大足府办发〔2018〕147号)
     《大足区实施乡村振兴战略气象行动方案(2019-2022年)》(大足委乡振组办〔2019〕15号)
     《大足区生态文明建设气象行动方案(2020—2022年)》(大足气发〔2020〕36号)
     《重庆市大足区突发气象灾害应急预案》(大足减委〔2021〕1号)
     《重庆市大足区人民政府办公室关于加快推进气象事业高质量发展的通知》(大足府办发〔2021〕83 号)
当年绩效目标健全防雷减灾支撑体系,强化社会监督管理,促进企业主体责任落实,提高公众防雷减灾意识,全面提升防雷减灾服务能力。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标数量指标召开防雷安全联席会议201
产出指标数量指标防雷减灾科普宣传次数204
产出指标时效指标防雷安全监督检查2012
满意度指标服务对象满意度指标公众服务满意度评分1085
效益指标社会效益指标公众防雷减灾意识20
定性稳步提升


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