重庆市气象局
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重庆市大足区气象局2020年部门预算情况说明

  发布时间：2020-02-25 10:00  

 

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及气象工作的组织实施；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

2.组织指导本行政区域内气象灾害防御工作；组织拟订和实施本行政区域的气象灾害防御规划；组织开展气象灾害防御应急管理、气象灾害敏感单位安全管理工作；管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；指导城乡气象工作，组织推进农村气象灾害防御体系和农业气象服务体系建设，组织指导镇街气象工作站和气象信息员队伍建设。

3.组织管理本行政区职责范围内雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受雷击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作；负责本行政区职责范围内雷电灾害防护装置的设计审核和竣工验收；负责管理本行政区域内的施放氢气球活动。

4.组织本行政区域内气候资源的综合调查、区划，指导气候资源的开发利用和保护，组织开展应对气候变化工作;组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估。

5.负责本行政区域内气象部门所属的台站和气象设施的组织建设和维护管理；组织管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交；依法保护气象设施和探测环境；负责审查建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料。

6.负责本行政区域内的气象监测、预报预警、公共气象服务、气象灾管理工作；组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播；组织重大活动、突发事件气象保障工作；承担突发事件预警信息发布系统建设、运行维护及日常管理。

7.组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法律法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》《气象灾害防御条例》等法律法规有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政诉讼；组织宣传、普及气象科学知识。

8.管理本级气象部门内部的计划财务、人事劳动、队伍建设、教育培训、退休干部管理、业务建设和安全生产；负责气象部门双重计划财务体制的落实工作；负责党的建设、精神文明和气象文化建设。

9.承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成

本级内设机构：办公室（法规科）、防灾减灾科、气象台、气象服务中心（气象安全中心）。管理机构：区预警信息发布中心（人工影响天气中心、区防雷中心）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数373.42万元，其中：一般公共预算拨款373.42万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较去年减少6.98万元，主要是人员变动造成基本支出经费拨款减少33.98万元，项目支出经费拨款增加27.00万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数373.42万元，其中：社会保障和就业36.72万元，卫生健康支出13.71万元，自然资源海洋气象等支出309.79万元，住房保障13.19万元。支出较去年减少6.98万元，主要是基本支出减少33.98万元，项目支出增加27.00万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入373.42万元，一般公共预算财政拨款支出373.42万元，比2019年减少6.98万元。其中：基本支出336.42万元，比2019年减少33.98万元，主要原因是人员发生变动，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出37.00万元，比2019年增加27.00万元，主要原因是根据十三五气象事业规划开展最后一年建设，主要用于蓝天行动及生态文明人影系统建设等重点工作。

重庆市大足区气象局2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算0.50万元，比2019年减少1.18万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，同2019年持平；公务接待费0.50万元，比2019年减少1.18万元，主要原因是缩减了公务接待任务次数和规模；公务用车运行维护费0.00万元，同2019年持平；公务用车购置费0.00万元，同2019年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。我单位政府采购预算总额9.60万元：政府采购货物预算9.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购9.60万元：政府采购货物预算9.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款37.00万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

部门预算公开联系人：胡亚敏       联系方式：02343722159 

表一





财政拨款收支总表
单位： 重庆市大足区气象局  单位：万元
收  入支  出
项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
　　一、本年收入373.42　　　一、本年支出373.42373.42

一般公共预算拨款373.42社会保障和就业支出36.7236.72

政府性基金预算拨款
卫生健康支出13.7113.71

国有资本经营预算拨款
自然资源海洋气象等支出309.79309.79

　　二、上年结转0.00住房保障支出13.1913.19

一般公共预算拨款0.00




政府性基金预算拨款





国有资本经营预算拨款














二、结转下年










收入总数373.42支出总数373.42373.420.00
表二



一般公共预算财政拨款支出预算表
单位： 重庆市大足区气象局  单位：万元
功能分类科目2020年预算数
科目编码科目名称小计基本支出项目支出

合计373.42336.4237.00
208社会保障和就业支出36.7236.72
20805行政事业单位养老支出36.3936.39
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.5917.59
2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.808.80
2080599其他行政事业单位离退休支出10.0010.00
20899其他社会保障和就业支出0.330.33
2089901其他社会保障和就业支出0.330.33
210卫生健康支出13.7113.71
21011行政事业单位医疗13.7113.71
2101102事业单位医疗13.2313.23
2101103公务员医疗补助0.480.48
220自然资源海洋气象等支出309.79272.7937.00
22005气象事务309.79272.7937.00
2200504气象事业机构272.79272.79
2200510气象装备保障维护37.00
37.00
221住房保障支出13.1913.19
22102住房改革支出13.1913.19
2210201住房公积金13.1913.19
 表三



一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位： 重庆市大足区气象局  单位：万元
经济分类科目2020年基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费

　　　　合计336.42249.4986.92
301工资福利支出239.49239.49
　　30101　　基本工资47.4047.40
　　30102　　津贴补贴10.5910.59
　　30103　　奖金2.092.09
　　3010701　　奖励绩效工资14.1614.16
　　3010702　　基础绩效工资33.0633.06
　　30108　　机关事业单位基本养老保险缴费17.5917.59
　　30109　　职业年金缴费8.808.80
　　30110　　职工基本医疗保险缴费9.359.35
　　30111　　公务员医疗补助缴费0.480.48
　　30112　　其他社会保障缴费5.895.89
　　30113　　住房公积金13.1913.19
　　30199　　其他工资福利支出76.8976.89
302商品和服务支出86.92
86.92
　　30201　　办公费10.00
10.00
　　30205　　水费0.20
0.20
　　30206　　电费7.00
7.00
　　30207　　邮电费6.50
6.50
　　30209　　物业管理费20.00
20.00
　　30211　　差旅费12.00
12.00
　　30214　　租赁费0.80
0.80
　　30215　　会议费1.00
1.00
　　3021601　　培训费1.65
1.65
　　30217　　公务接待费0.50
0.50
　　30218　　专用材料费1.50
1.50
　　30226　　劳务费2.00
2.00
　　30228　　工会经费2.20
2.20
　　30229　　福利费3.30
3.30
　　30239　　其他交通费用3.28
3.28
　　30299　　其他商品和服务支出15.00
15.00
303对个人和家庭的补助10.0010.00
　　30399　　其他对个人和家庭的补助支出10.0010.00
表四
一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位：   重庆市大足区气象局  单位：万元
2020年预算数
合计因公出国出境费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务车购置公车运行维护费
0.500.000.000.000.000.50
表五



政府性基金预算支出表
单位： 重庆市大足区气象局  单位：万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出

合计







表六


部门收支总表
单位： 重庆市大足区气象局  单位：万元
收入支出
项目预算数项目预算数
一般公共预算拨款收入373.42社会保障和就业支出36.72
政府性基金预算拨款收入
卫生健康支出13.71
国有资本经营预算拨款收入0.00自然资源海洋气象等支出309.79
事业收入0.00住房保障支出13.19
事业单位经营收入0.00

其他收入0.00

















本年收入合计373.42本年支出合计373.42
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转


收入总计373.42支出总计373.42
表七










部门收入总表
单位： 重庆市大足区气象局  单位：万元
科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入用事业基金弥补收支差额
科目编码科目名称非教育收费收入教育收费收入

合计373.42
373.42






208社会保障和就业支出36.72
36.72






20805行政事业单位养老支出36.39
36.39






2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.59
17.59






2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.80
8.80






2080599其他行政事业单位离退休支出10.00
10.00






20899其他社会保障和就业支出0.33
0.33






2089901其他社会保障和就业支出0.33
0.33






210卫生健康支出13.71
13.71






21011行政事业单位医疗13.71
13.71






2101102事业单位医疗13.23
13.23






2101103公务员医疗补助0.48
0.48






220自然资源海洋气象等支出309.79
309.79






22005气象事务309.79
309.79






2200504气象事业机构272.79
272.79






2200510气象装备保障维护37.00
37.00






221住房保障支出13.19
13.19






22102住房改革支出13.19
13.19






2210201住房公积金13.19
13.19






表八






部门支出总表
单位： 重庆市大足区气象局  单位：万元
科目编码科目名称合  计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出

合计373.42336.4237.00


208社会保障和就业支出36.7236.72



20805行政事业单位养老支出36.3936.39



2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.5917.59



2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.808.80



2080599其他行政事业单位离退休支出10.0010.00



20899其他社会保障和就业支出0.330.33



2089901其他社会保障和就业支出0.330.33



210卫生健康支出13.7113.71



21011行政事业单位医疗13.7113.71



2101102事业单位医疗13.2313.23



2101103公务员医疗补助0.480.48



220自然资源海洋气象等支出309.79272.7937.00


22005气象事务309.79272.7937.00


2200504气象事业机构272.79272.79



2200510气象装备保障维护37.00
37.00


221住房保障支出13.1913.19



22102住房改革支出13.1913.19



2210201住房公积金13.1913.19



 

表九
采购预算明细表
单位： 重庆市大足区气象局  单位：万元
项目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入预算事业单位经营收入预算其他收入预算用事业基金弥补收支差额
非教育收费收入预算教育收费收入预算
货物类9.600.009.600.000.000.000.000.000.000.00
服务类









工程类









2020年部门(单位)整体绩效目标表
部门(单位)名称重庆市大足区气象局预算支出总量（万元）373.42
当年整体绩效目标深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标和“四个扎实”要求，融入“防范化解重大风险攻坚战”和“以需求为导向的保障和改善民生行动计划”，融入“污染防治攻坚战”和“生态优先绿色发展行动计划”，融入“精准脱贫攻坚战”和“乡村振兴行动计划”，围绕民生福祉安全，扎实做好气象防灾减灾以及各项气象服务工作，全力做好“蓝天行动”人工增雨作业，与区委区府和相关部门共同推进大气污染防治。

    绩效指标		指标指标权重计量单位指标性质指标值
预算执行率15百分比产出1
项目建设验收进度10百分比产出1
项目建设完成度25百分比产出1
项目用户使用体验满意度10评分满意度≥95
决策气象服务满意度15评分满意度≥92
公众气象服务满意度15评分满意度≥92
强制性污染减排效益10评分效益≥90
















2020年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位：

单位：万元
专项资金名称
业务主管部门
2020年预算
区级支出
补助镇街
项目概况
立项依据
项目当年绩效目标
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值













































 

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