重庆市大足区气象局2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及气象工作的组织实施；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

2.组织指导本行政区域内气象灾害防御工作；组织拟订和实施本行政区域的气象灾害防御规划；组织开展气象灾害防御应急管理、气象灾害敏感单位安全管理工作；管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；指导城乡气象工作，组织推进农村气象灾害防御体系和农业气象服务体系建设，组织指导镇街气象工作站和气象信息员队伍建设。

3.组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受雷击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作；负责本行政区域职责范围内雷电灾害防护装置的设计审核和竣工验收；负责管理本行政区域内的施放升空气球活动。

4.组织本行政区域内气候资源的综合调查、区划，指导气候资源的开发利用和保护，组织开展应对气候变化工作；组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估。

5.负责本行政区域内气象部门所属的台站和气象设施的组织建设和维护管理；组织管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交；依法保护气象设施和探测环境；负责审查建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料。

6.负责本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务管理工作；组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播；组织重大活动、突发公共事件气象保障工作；承担重大突发公共事件预警信息发布系统建设及运行维护。

7.组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法律法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政诉讼；组织宣传、普及气象科学知识。

8.管理本级气象部门内部的计划财务、人事劳动、队伍建设、教育培训、退休干部管理、业务建设和安全生产；负责气象部门双重计划财务体制的落实工作；负责党的建设、精神文明和气象文化建设。

9.承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

内设机构：办公室（法规科）、防灾减灾科、气象台、气象服务中心。管理机构：区预警信息发布中心（区人工影响天气中心、区防雷中心）。纳入本部门2022年度预算编制的预算单位仅1家单位，为我局本级。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数443.60万元，其中：一般公共预算拨款443.60万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较去年减少8.70万元，主要是人员公用经费拨款增加55.60万元，但项目经费拨款减少64.30万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数443.60万元，其中：社会保障和就业支出45.31万元，卫生健康支出18.23万元，自然资源海洋气象等支出362.03万元，住房保障支出18.03万元。支出较去年减少8.70万元，主要是基本支出增加55.60万元，项目支出减少64.30万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入443.60万元，一般公共预算财政拨款支出443.60万元，比2021年减少8.70万元。其中：基本支出423.30万元，比2021年增加55.60万元，主要原因是有新增职工及职工职级晋升造成工资福利增加，主要用于保障在编在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出20.30万元，比2021年减少64.30万元，主要原因是除延续性的业务维持类项目保持原有资金规模外，信息化项目移交区大数据局统一管理，主要用于乡村振兴气象为农服务、蓝天行动及生态文明气象服务建设等重点工作。

我局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0.20万元，与2021年保持一致。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2021年保持一致；公务接待费0.20万元，与2021年保持一致；公务用车运行维护费0.00万元，与2021年保持一致；公务用车购置费0.00万元，与2021年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。我单位政府采购预算总额7.76万元：政府采购货物预算7.76万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购7.76万元：政府采购货物预算7.76万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款443.60万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月，我单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：胡亚敏，联系方式：023-43722159）

表一

财政拨款收支总表
单位：193001-重庆市大足区气象局						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	443.60	一、本年支出	443.60	443.60
一般公共预算资金	443.60	社会保障和就业支出	45.31	45.31
政府性基金预算资金		卫生健康支出	18.23	18.23
国有资本经营预算资金		自然资源海洋气象等支出	362.03	362.03
		住房保障支出	18.03	18.03

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	443.60	支出合计	443.60	443.60

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：193001-重庆市大足区气象局				单位：万元
功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		443.60	423.30	20.30
208	社会保障和就业支出	45.31	45.31
20805	行政事业单位养老支出	44.86	44.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.04	24.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.02	12.02
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.80	8.80
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45
210	卫生健康支出	18.23	18.23
21011	行政事业单位医疗	18.23	18.23
2101102	事业单位医疗	15.03	15.03
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72
220	自然资源海洋气象等支出	362.03	341.73	20.30
22005	气象事务	362.03	341.73	20.30
2200504	气象事业机构	341.73	341.73
2200509	气象服务	20.30		20.30
221	住房保障支出	18.03	18.03
22102	住房改革支出	18.03	18.03
2210201	住房公积金	18.03	18.03

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：193001-重庆市大足区气象局				单位：万元
经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		423.30	328.03	95.27
301	工资福利支出	319.23	319.23
30101	基本工资	76.89	76.89
30102	津贴补贴	17.16	17.16
30103	奖金	15.89	15.89
30107	绩效工资	134.95	134.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.04	24.04
30109	职业年金缴费	12.02	12.02
30110	职工基本医疗保险缴费	15.03	15.03
30112	其他社会保障缴费	2.02	2.02
30113	住房公积金	18.03	18.03
30114	医疗费	3.20	3.20
302	商品和服务支出	95.27		95.27
30201	办公费	9.09		9.09
30203	咨询费	0.50		0.50
30204	手续费	0.15		0.15
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	6.50		6.50
30207	邮电费	11.74		11.74
30209	物业管理费	23.80		23.80
30211	差旅费	14.52		14.52
30213	维修（护）费	0.60		0.60
30214	租赁费	0.50		0.50
30215	会议费	0.60		0.60
30216	培训费	2.25		2.25
30217	公务接待费	0.20		0.20
30218	专用材料费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.11		1.11
30228	工会经费	3.01		3.01
30229	福利费	4.51		4.51
30299	其他商品和服务支出	15.00		15.00
303	对个人和家庭的补助	8.80	8.80
30307	医疗费补助	0.80	0.80
30399	其他对个人和家庭的补助	8.00	8.00

表四
一般公共预算“三公”经费支出表


单位：193001-重庆市大足区气象局					单位：万元
2022年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
0.20					0.20

表五
政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表

单位：193001-重庆市大足区气象局				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
部门收支总表
部门收支总表

单位：193001-重庆市大足区气象局			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	443.60	合计	443.60
一般公共预算资金	443.60	社会保障和就业支出	45.31
政府性基金预算资金		卫生健康支出	18.23
国有资本经营预算资金		自然资源海洋气象等支出	362.03
财政专户管理资金		住房保障支出	18.03
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
部门收入总表
部门收入总表

单位：193001-重庆市大足区气象局											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		443.60	443.60
208	社会保障和就业支出	45.31	45.31
20805	行政事业单位养老支出	44.86	44.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.04	24.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.02	12.02
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.80	8.80
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45
210	卫生健康支出	18.23	18.23
21011	行政事业单位医疗	18.23	18.23
2101102	事业单位医疗	15.03	15.03
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72
220	自然资源海洋气象等支出	362.03	362.03
22005	气象事务	362.03	362.03
2200504	气象事业机构	341.73	341.73
2200509	气象服务	20.30	20.30
221	住房保障支出	18.03	18.03
22102	住房改革支出	18.03	18.03
2210201	住房公积金	18.03	18.03

表八
部门支出总表
部门支出总表

单位：193001-重庆市大足区气象局				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		443.60	423.30	20.30
208	社会保障和就业支出	45.31	45.31
20805	行政事业单位养老支出	44.86	44.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.04	24.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.02	12.02
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.80	8.80
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45
210	卫生健康支出	18.23	18.23
21011	行政事业单位医疗	18.23	18.23
2101102	事业单位医疗	15.03	15.03
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72
220	自然资源海洋气象等支出	362.03	341.73	20.30
22005	气象事务	362.03	341.73	20.30
2200504	气象事业机构	341.73	341.73
2200509	气象服务	20.30		20.30
221	住房保障支出	18.03	18.03
22102	住房改革支出	18.03	18.03
2210201	住房公积金	18.03	18.03

表九
政府采购预算明细表
政府采购预算明细表

单位：193001-重庆市大足区气象局											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		7.76	7.76
A	货物	7.76	7.76

表十
部门（单位）整体绩效目标表
部门（单位）整体绩效目标表

					单位：万元
部门(单位)名称	193001-重庆市大足区气象局		部门支出预算数	443.60
当年整体绩效目标	根据《重庆市大足区人民政府办公室关于加快推进气象事业高质量发展的通知》（大足府办发〔2021〕83 号）目标要求，一方面保障好大足区气象事业行政管理、气象防灾减灾服务与预警等日常运行维持，另一方面加快气象科技创新，加强气象现代化能力建设，做到监测精密、预报精准、服务精细，充分发挥气象防灾减灾第一道防线作用。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	公众服务典型事例宣传数	6	次	≥	1
	人影防汛抗旱蓄保正面宣传数	6	次	≥	1
	节目信息错字错词次数	12	次	≤	20
	人影作业次数	12	次	≥	10
	约定节目信息发布天数	10	天	＝	365
	人影作业需求响应速度	10	小时	≤	1
	每日天气预报稳定公布	6	年	定性	好
	生态修复、灾害应急处置能力	6	年	定性	有所增加
	人影作业成功率	8	%	≥	70
	降低重污染天气成功率	6	%	≥	80
	约定节目播出准时率	8	%	≥	95
	地方政府满意率	5	%	≥	90
	公众服务满意率	5	%	≥	90

表十一
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	193001-重庆市大足区气象局								单位：万元
项目名称	蓝天行动及生态文明人影系统工作经费				业务主管部门		大足区气象局
当年预算（万元)	16.80				本级支出（万元)		16.80
					上级补助（万元)
项目概述	根据本区生产生活需求和蓝天行动工作要求，全年全天候适时开展人影作业。区内租赁易燃易爆品专业存储仓库，保障人影炮弹存储、运输安全。
立项依据	《重庆市大足区人民政府办公室关于印发重庆市大足区空气重污染天气应急预案的通知》（大足府办发〔2018〕147号）《大足区实施乡村振兴战略气象行动方案（2019-2022年）》（大足委乡振组办〔2019〕15号）《大足区生态文明建设气象行动方案（2020—2022年）》（大足气发〔2020〕36号）《重庆市大足区突发气象灾害应急预案》（大足减委〔2021〕1号）《重庆市大足区人民政府办公室关于加快推进气象事业高质量发展的通知》（大足府办发〔2021〕83 号）
当年绩效目标	根据本区生产生活需求，全年全天候适时开展人影作业（人影弹使用枚数不低于25枚），保障人影炮弹存储运输安全。有效加强大足区空气重污染天气应对工作，助力大足区防汛抗旱蓄保工作，推进乡村植被恢复、水库增蓄水等生态修复型工作，提高灾害应急处置能力，确保生态环境安全和公众身体健康。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	人影作业次数	20		次		≥		10
	产出指标	质量指标	人影作业成功率	20		%		≥		70
	产出指标	时效指标	作业需求响应速度	10		小时		≤		1
	效益指标	社会效益指标	人影防汛抗旱蓄保正面宣传数	15		次		≥		1
	效益指标	生态效益指标	降低重污染天气成功率	15		%		≥		80
	效益指标	可持续影响指标	生态修复、灾害应急处置能力	5		年		定性		好
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方政府满意率	5		%		≥		90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	193001-重庆市大足区气象局								单位：万元
项目名称	多渠道气象服务节目经费				业务主管部门		大足区气象局
当年预算（万元)	3.50				本级支出（万元)		3.50
					上级补助（万元)
项目概述	委托渝西片区气象影视中心制作全区天气预报节目。通过大足电视台所属广播电视网络（大足综合频道、大足文化频道、大足手机报以及“村村响”广播等媒介）和大足人民广播电台FM103.3大足之声，在约定的时段向公众发布天气预报、气象预警信息、气象为农服务信息、气象科普及防灾减灾知识等内容。
立项依据	《重庆市大足区人民政府办公室关于印发重庆市大足区空气重污染天气应急预案的通知》（大足府办发〔2018〕147号）《大足区实施乡村振兴战略气象行动方案（2019-2022年）》（大足委乡振组办〔2019〕15号）《大足区生态文明建设气象行动方案（2020—2022年）》（大足气发〔2020〕36号）《重庆市大足区突发气象灾害应急预案》（大足减委〔2021〕1号）《重庆市大足区人民政府办公室关于加快推进气象事业高质量发展的通知》（大足府办发〔2021〕83 号）
当年绩效目标	全年每日按时完成电视天气预报节目制作，通过公共多渠道媒介，在约定的时段发布气象预警及服务信息、气象科普知识等。有效提高现代农业气象服务能力与农村气象灾害综合防范水平，充分发挥气象工作在乡村振兴中的趋利避害作用，实现村村知天气、户户晓预警。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	约定节目信息发布天数	20		天		＝		365
	产出指标	质量指标	节目信息错字错词次数	20		次		≤		20
	产出指标	时效指标	约定节目播出准时率	15		%		≥		95
	效益指标	社会效益指标	公众服务典型事例宣传数	15		次		≥		1
	效益指标	可持续影响指标	每日天气预报稳定公布	10		年		定性		好
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众服务满意率	10		%		≥		90

重庆市大足区气象局

2022年2月16日