日期： 年 月 日
单位名称： | 法定代表人： | |||||||||
地址： | 统一社会信用代码： | |||||||||
资质等级： | 资质证编号： | |||||||||
现场负责人： （身份证号 ） | 联系电话： | |||||||||
一、依法从业情况 | ||||||||||
序号 | 本次检查项 | 检查项目 | 检查方式及内容 | 检查情况 | 备注 | |||||
1 | □ | 防雷装置检测资质情况 | 查验资质证；查验法人证书或营业执照；查看中国气象局资质公告信息 | 资质证等级：甲级□乙级□ 无资质□ 资质证有效期：有效□ 失效□ 资质证和法人证书或营业执照对应内容一致：是□ 否□ | ||||||
2 | □ | 是否超资质检测 | 抽查已完成防雷装置检测项目的合同及检测报告 | 有无超资质检测的行为：有□ 无□ 具体项目名称： | ||||||
3 | □ | 是否与其检测项目的设计、施工单位以及所使用的防雷产品生产、销售单位有隶属关系或者其他利害关系 | 查阅国家企业信用信息公示系统及相关资料 | 存在隶属利害关系： 有□ 未发现□ | ||||||
4 | □ | 从业技术人员情况 | 查验从业人员能力评价、劳动合同、社会保险关系等证明材料 | 通过能力评价人员是否符合要求： 是□ 否□ 检测人员是否通过能力评价： 是□ 否□ | ||||||
5 | □ | 是否涂改、伪造、倒卖、出租、出借、挂靠资质证书 | 查看资质证、分支机构设置和业务合同、防雷资质管理系统相关档案信息 | 是□ 未发现□ | ||||||
二、办公设施建设情况 | ||||||||||
序号 | 本次检查项 | 检查项目 | 检查方式及内容 | 检查情况 | 备注 | |||||
6 | □ | 有无满足检测要求的固定工作场所 | 查验产权证或租赁合同 | 产权证：有□ 无□ 租赁合同：有□ 无□ | ||||||
7 | □ | 检测仪器设备是否符合要求 | 查看仪器设备和仪器设备检定或校准结果记录。 | 是否齐全：是□ 否□ 是否在有效期内：是□ 否□ | ||||||
8 | □ | 是否设有仪器设备和档案保管场所 | 现场查看 | 器材库房：有□ 无□ 档案室：有□ 无□ | ||||||
三、业务开展情况 | ||||||||||
序号 | 本次检查项 | 检查项目 | 检查方式及内容 | 检查情况 | 备注 | |||||
9 | □ | 是否具有检测项目台账 | 现场检查资料 | 是□ 否□ | ||||||
10 | □ | 检测项目是否签订检测协议（合同）或委托书，检测项目是否与合同一致，是否按规定制定检测方案 | 抽查防雷装置检测合同、检测报告、原始记录、检测方案 | 签订检测协议（合同）或委托书： 是□ 否□ 检测项目与合同一致： 是□ 否□ 按规定制定检测方案： 是□ 否□ | ||||||
11 | □ | 《重庆市雷电防护装置检测报告》样表的使用情况；防雷装置检测报告、原始记录所含要素是否符合要求 | 抽查防雷装置检测报告、原始记录 | 已使用样表：是□ 否□ 防雷装置检测报告要素符合要求： 是□ 否□ 问题： | ||||||
12 | □ | 检测报告的检测数据是否与原始记录一致； | 抽查检测报告、原始记录、检测合同 | 与原始记录一致： 是□ 否□ 具体项目： | ||||||
13 | □ | 检测报告是否加盖检测机构印章且签名齐全，原始记录是否签名齐全；检测数据、记录、报告及人员签名是否真实 | 抽查防雷装置检测报告及其原始记录 | 检测报告：是□ 否□ 原始记录：是□ 否□ 伪（编）造检测数据、记录、报告及人员签名：是□ 未发现□ | ||||||
14 | □ | 劳动防护用品情况 | 现场查看 | 有□ 无□ | ||||||
四、制度建设情况 | ||||||||||
序号 | 本次检查项 | 检查项目 | 检查方式及内容 | 检查情况 | 备注 | |||||
15 | □ | 检测质量管理制度是否健全 | 查看质量管理制度等 | 现行常用防雷技术标准：有□ 无□； 检测工作流程图：有□ 无□； 仪器设备管理制度：有□ 无□； 组织机构结构图：是□ 否□； 内设机构职能：有□ 无□； 岗位设置及职责：有□ 无□； 全体人员基本情况表：有□ 无□； 技术负责人任命文件：有□ 无□； 内部文件管理制度：有□ 无□； 合同管理制度：有□ 无□； 人员培训制度：有□ 无□； 档案管理制度：有□ 无□； | ||||||
16 | □ | 安全生产管理制度是否健全 | 查看安全管理制度文件 | 岗位责任制度：有□ 无□； 安全作业制度：有□ 无□； | ||||||
17 | □ | 档案管理是否按制度要求实施到位 | 查看仪器设备、检测合同、检测报告、原始记录等档案 | 是□ 否□ | ||||||
五、检测现场的检查情况 | ||||||||||
序号 | 本次检查项 | 检查项目 | 检查方式及内容 | 检查情况 | 备注 | |||||
18 | □ | 采用的技术方法和设备使用情况 | 根据随机抽取的项目检测报告或原始记录，由原检测人员对该项目进行重复性检测；检查人员现场查验检测技术方法及设备使用或操作过程。 | 技术方法符合《建筑物防雷装置检测技术规范》（GB/T 21431-2015）： 是□ 否□ 设备选用符合《建筑物防雷装置检测技术规范》（GB/T 21431-2015）： 是□ 否□ 设备使用满足其使用说明要求： 是□ 否□ 检测要素齐全： 是□ 否□ | ||||||
19 | □ | 操作过程、安全措施落实情况 | 同上 | 操作过程、安全措施是否满足《建筑物防雷装置检测技术规范》（GB/T 21431-2015）中“检测作业要求”和“检测程序要求”： 是□ 否□ | ||||||
20 | □ | 现场记录情况 | 同上 | 如实记录测试数据： 是□ 否□ 重复检测记录与原检测记录的检测数据误差范围符合《防雷装置检测质量考核通则》(QX/T317-2016)的要求： 是□ 否□ 重复检测记录与原检测记录的检测人是否一致： 是□ 否□ 重复检测记录与原检测记录的检测人一致时，签名是否存在明显差异： 是□ 否□ | ||||||
六、接受监管情况 | ||||||||||
序号 | 本次检查项 | 检查项目 | 检查方式及内容 | 检查情况 | 备注 | |||||
21 | □ | 对检查出的问题是否按要求整改 | 查看整改记录和台账 | 是□ 否□ | ||||||
22 | □ | 是否按规定提交检测数据，年度报告是否按时报送 | 查看有关资料记录 | 提交检测数据：是□ 否□ 按时报送年度报告：是□ 否□ | ||||||
23 | □ | 是否按要求接受信用评价和质量考核 | 查看有关记录 | 信用评价：是□ 否□ 质量考核：是□ 否□ | ||||||
七、其他 | ||||||||||
我单位对本表各项检查结果无异议 被检查单位现场负责人（签名）： | ||||||||||
监督检查人员（签名）： | ||||||||||
邮箱：xxxxxxxxx
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